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Exercício: 2017
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	540	Data de lançamento:	26/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 7500 (SETE MIL E QUINHENTOS) LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, PARA USO NOS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 004/2017, LICITAÇÃO Nº 002/2017 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017.		29.850,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2017	REF. AQUISIÇÃO DE 7500 (SETE MIL E QUINHENTOS) LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, PARA USO NOS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 004/2017, LICITAÇÃO Nº 002/2017 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017.	29.850,00
16/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 22341, 22343, 22788, 22365, 22782, 22924, 22993, 22710, 22785, 22839, 22306, 22359, 22451, 22585, 22588, 22774, 22892, 22968, 22311, 22364, 22464,22692, 22927 E 22906.		3.304,50
18/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 540/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859948			3.304,50
05/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER MURATT, CFE NF Nº 23110, 23182, 23285, 23264, 23319, 23349, 23376, 23496, 23552, 23589, 23723, 23125, 23327, 23568, 23270, 23659, 23033, 23122, 23179, 23309, 23377, 23483, 23685, 23425, 23296, 23354, 23075, 23564 E 23634.		3.405,07
07/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 540/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860047			3.405,07
16/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR LARISSA TRENHAGO, CFE NF Nº 23787, 23832, 24006, 24128, 24293, 24452, 23788, 24095, 24397, 24057, 24345, 24423, 24474, 23970, 24478, 23754, 23760, 23795, 23874, 23928, 24031, 24179, 24468, 23974, 24027, 23856 E 24318.		3.325,38
23/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 540/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859996			3.325,38
03/07/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR LARISSA TREHAGO, CFE NF Nº 24817, 25343, 25172, 24788, 24831, 24905, 25013, 25102, 25202, 25262, 25355, 25352, 25406, 24591, 24703, 24805, 24850, 24911, 25022, 25235, 25325, 25356, 24600, 24935, 25279, 24769, 24982, 25364, 24599, 24795, 24890, 24949, 25159, 25251, 25358 E 25428.		5.066,09
10/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 540/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860011			5.066,09
18/07/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR LARISSA TRENHAGO, CFE NF Nº 25599, 25549, 25768, 25897, 26168, 25614, 25903, 26286, 25685, 25804, 26016, 26136, 26201, 25530, 25621, 25726, 25883, 26069, 26002, 26109, 26160, 26223, 26309, 25497, 25656, 25885, 26115, 26212, 26357, 25776 E 25818.		4.180,98
24/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 540/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860015			4.180,98
03/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR LARISSA TRENHAGO, CFE NF Nº 26661, 26609, 26513, 27042, 26455, 26514, 26560, 26759, 26963, 27110, 26525, 26705, 26637, 26892, 27320, 26508, 26572, 26939, 27062, 26500, 26568, 26614, 26666, 26927, 27021, 27064 E 27113.		3.262,28
15/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 540/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860123			3.262,28
16/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR LARISSA TRENHAGO, CFE NF Nº 27339, 27379, 27504, 27454, 27564, 27747, 27908, 28175, 27336, 27404, 27768, 27999, 27408, 27495, 27731, 27767, 27905, 28199, 27576, 27886, 28030, 27332, 27668, 27897, 27609 E 28169		3.757,43
05/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR LARISSA TRENHAGO, CFE. NF. Nº 28573, 28710, 28769, SÉRIE 101.		358,17
05/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR LARISSA TRENHAGO, CFE. NF. Nº 28977, 29067, 29149, 28240, 28677, 28789, 29193, 28239, 28888, 28246, 28298, 28434, 29016, 29153, 28425, 28577, 28709, 29082, 29036, SÉRIE 101.		2.631,43
13/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO. DIFERENÇA VALOR LIQUIDADO A MENOR.		20,05
14/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 540/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860140			3.757,43
19/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NFC Nº 29261, SÉRIE 101.		538,62
10/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 540/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860169			538,62
10/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 540/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860169			20,05
10/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 540/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860169			2.631,43
10/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 540/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860169			358,17
TOTAL		29.850,00	29.850,00	29.850,00
SALDO A PAGAR				0,00