| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI 91323223053 |
| Número do empenho: | 5405 | Data de lançamento: | 31/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS Finalidade: REF. SERVIÇO NA PRAÇA SAÍDA PARA SALTO DO JACUI. | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2017 | SERVIÇOS Finalidade: REF. SERVIÇO NA PRAÇA SAÍDA PARA SALTO DO JACUI. | 280,00 | ||
| 15/09/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 079. | 280,00 | ||
| 10/11/2017 | Pagamento de Empenho 5405/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861734 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
