| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER |
| Número do empenho: | 5418 | Data de lançamento: | 01/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | PANO DE PRATO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PANOS DE PRATO PARA USO NA COZINHA DA EMEF MENINO DEUS. | 5,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2017 | PANO DE PRATO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PANOS DE PRATO PARA USO NA COZINHA DA EMEF MENINO DEUS. | 60,00 | ||
| 01/09/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES DANFE Nº 016367745, SÉRIE 890. | 60,00 | ||
| 17/10/2017 | Pagamento de Empenho 5418/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3232 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
