Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2017 |
REF. AQUISIÇÃO DE 17100 (DEZESSETE MIL E CEM) LITROS DE OLÉO DIESEL S10 PARA USO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 05/2017, LICITAÇÃO Nº 002/2017 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017. |
48.735,00 |
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| 07/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 047110 |
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2.265,00 |
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| 07/03/2017 |
DESPESA NÃO EFETIVADA |
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-2.265,00 |
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| 05/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 48133 |
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5.400,00 |
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| 31/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 543/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 261 |
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5.400,00 |
| 07/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 49243 |
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6.233,00 |
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| 28/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA CFE NF Nº 049558. |
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3.583,88 |
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| 07/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 543/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 264 |
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6.233,00 |
| 11/07/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 49739. |
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9.941,25 |
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| 26/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 543/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 267 |
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3.583,88 |
| 01/08/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 50021. |
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6.825,00 |
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| 10/08/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 543/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 268 |
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9.941,25 |
| 23/08/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 50306. |
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5.187,00 |
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| 28/08/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 543/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 269 |
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6.825,00 |
| 21/09/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 543/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 272 |
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5.187,00 |
| 24/10/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 000051312, SÉRIE 1 |
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3.000,00 |
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| 24/10/2017 |
ESTORNO DE EMPENHO DESPESA NÃO EFETIVADA |
-8.564,87 |
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| 14/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 543/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.000,00 |
| TOTAL |
40.170,13 |
40.170,13 |
40.170,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
