| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
| Número do empenho: | 5441 | Data de lançamento: | 04/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FAZER PORCA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PATROLA FG 85, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2017 | FAZER PORCA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PATROLA FG 85, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. | 120,00 | ||
| 04/09/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR MABEL BRITO, CFE NF Nº 1358. | 120,00 | ||
| 16/11/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861865 PAGTO. REF. EMPENHO 5441/2017 IRMAOS DALCIN LTDA - 370 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
