| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CENTRAL PARK |
| Número do empenho: | 5450 | Data de lançamento: | 04/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO GOL VERMELHO IXP 9587 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 04/09/2017. | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2017 | REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO GOL VERMELHO IXP 9587 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 04/09/2017. | 10,00 | ||
| 04/09/2017 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO. | 10,00 | ||
| 28/12/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860298 PAGTO. REF. EMPENHO 5450/2017 CENTRAL PARK - 4864 | 10,00 | ||
| TOTAL | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
