| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PHELLIPE MARION |
| Número do empenho: | 5459 | Data de lançamento: | 05/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TELHA 4MM 2,44 REFORMA DE GUARITA | 15,90 | 15,90 |
| 1.00 | PREGO TELHEIRO REFORMA DE GUARITA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE GUARITA. | 12,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2017 | TELHA 4MM 2,44 REFORMA DE GUARITA PREGO TELHEIRO REFORMA DE GUARITA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE GUARITA. | 27,90 | ||
| 05/09/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR MABEL BRITO, CFE NF Nº 016.409.389. | 27,90 | ||
| 06/11/2017 | Pagamento de Empenho 5459/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1591 | 27,90 | ||
| TOTAL | 27,90 | 27,90 | 27,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
