Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2017 |
REF. AQUISIÇÃO DE 45000 (QUARENTA E CINCO MIL) LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 005/2017, LICITAÇÃO Nº 002/2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017. |
128.250,00 |
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| 27/01/2017 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .046.618. |
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17.100,00 |
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| 13/02/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO ROBERTO RITTER, CFE NF Nº 046843 |
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5.700,00 |
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| 23/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 546/2017 - REF. 6.000 LITROS
FACCINI & CIA LTDA - 546 |
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17.100,00 |
| 07/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 047110 |
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13.230,00 |
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| 14/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 546/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.700,00 |
| 23/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 47557 |
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5.400,00 |
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| 05/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 48133 |
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16.200,00 |
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| 05/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 546/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861564 |
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13.230,00 |
| 20/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 546/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861573 |
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5.400,00 |
| 02/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 048.785. |
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16.440,00 |
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| 04/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 546/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851594 |
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16.200,00 |
| 18/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 049055 |
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16.440,00 |
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| 31/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 546/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851681 |
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16.440,00 |
| 07/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 49243 |
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8.130,00 |
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| 14/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 546/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861657 |
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16.440,00 |
| 28/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 49558. |
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7.680,00 |
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| 07/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 546/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851626 |
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8.130,00 |
| 11/07/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 49739. |
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7.680,00 |
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| 26/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 546/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861729 |
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7.680,00 |
| 10/08/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 546/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861774 |
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7.680,00 |
| 23/08/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 50306. |
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8.463,00 |
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| 23/08/2017 |
DESPESA NÃO EFETIVADA, VALOR A MANOR DO COMBUSTÍVEL. |
-5.787,00 |
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| 21/09/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 546/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861812 |
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8.463,00 |
| TOTAL |
122.463,00 |
122.463,00 |
122.463,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
