| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NEUSA TEREZINHA MARION ME |
| Número do empenho: | 5465 | Data de lançamento: | 05/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | LENTES Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LENTES DE CONTATO PARA DIVERSOS PACIENTES. | 80,00 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2017 | LENTES Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LENTES DE CONTATO PARA DIVERSOS PACIENTES. | 720,00 | ||
| 05/09/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 016.415.101. | 720,00 | ||
| 17/10/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1173, 1174 PAGTO. REF. EMPENHO 5465/2017 NEUSA TEREZINHA MARION ME - 4048 | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
