Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2017 |
REF. AQUISIÇÃO DE 10,000 (DEZ MIL) LITROS DE OLEO DIESEL S10, PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE CONTRATO DE FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL 005/2017, LICITAÇÃO Nº 005/2017, LICITAÇÃO Nº 002/2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017. |
28.500,00 |
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| 13/02/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO ROBERTO RITTER, CFE NF Nº046843. |
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5.700,00 |
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| 07/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 047110 |
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5.400,00 |
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| 14/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 547/2017 -
FACCINI & CIA LTDA - 546 |
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5.700,00 |
| 23/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 047557 |
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5.400,00 |
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| 05/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 48133 |
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10.800,00 |
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| 05/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 547/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859858 |
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5.400,00 |
| 20/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 547/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1130 |
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5.400,00 |
| 04/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 547/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859906 |
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10.800,00 |
| 01/08/2017 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-1.200,00 |
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| TOTAL |
27.300,00 |
27.300,00 |
27.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
