| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
| Número do empenho: | 5481 | Data de lançamento: | 06/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Vegetal | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TAMPA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PLANTADEIRA IMASA DA SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 9,43 | 18,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2017 | TAMPA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PLANTADEIRA IMASA DA SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 18,86 | ||
| 23/11/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOÃO CARLOS TOLEDO, CFE. DANFE Nº 000.098.152, SÉRIE 001. | 18,86 | ||
| 28/12/2017 | Pagamento de Empenho 5481/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861889 | 18,86 | ||
| TOTAL | 18,86 | 18,86 | 18,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
