| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ANELISE MORGAN |
| Número do empenho: | 5486 | Data de lançamento: | 06/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | GUARDA-CHUVA (SOMBRINHA VERDE ESTAMPADA) | 28,00 | 336,00 |
| 6.00 | FITA ADESIVA CREPE | 5,60 | 33,60 |
| 8.00 | BOLA DE ISOPOR | 0,75 | 6,00 |
| 2.00 | PAPEL CONTAT. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE SOMBRINHAS, BOLA DE ISOPOR, PAPEL CONTACT E FITA CREPE PARA A APRESENTAÇÃO DA BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2017 NO DESFILE DE ENCERRAMENTO DA SEMANA DA PÁTRIA | 6,49 | 12,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2017 | GUARDA-CHUVA (SOMBRINHA VERDE ESTAMPADA) FITA ADESIVA CREPE BOLA DE ISOPOR PAPEL CONTAT. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE SOMBRINHAS, BOLA DE ISOPOR, PAPEL CONTACT E FITA CREPE PARA A APRESENTAÇÃO DA BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2017 NO DESFILE DE ENCERRAMENTO DA SEMANA DA PÁTRIA | 388,58 | ||
| 11/09/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR MARIA JOSÉ GRANDO TOLEDO CFE NF Nº 016.463.263. | 388,58 | ||
| 13/11/2017 | Pagamento de Empenho 5486/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861743 | 388,58 | ||
| TOTAL | 388,58 | 388,58 | 388,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
