| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 5490 | Data de lançamento: | 06/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO DO ÓLEO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DOBLO PLACAS IRH 1402, DA SEC. MUN. SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. | 37,50 | 37,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2017 | FILTRO DO ÓLEO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DOBLO PLACAS IRH 1402, DA SEC. MUN. SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. | 37,50 | ||
| 06/09/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR MABEL BRITO, CFE NF Nº 29580. | 37,50 | ||
| 10/11/2017 | Pagamento de Empenho 5490/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860169 | 37,50 | ||
| TOTAL | 37,50 | 37,50 | 37,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
