| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 5497 | Data de lançamento: | 06/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | CIMENTO | 30,00 | 450,00 |
| 2.50 | AREIA | 100,00 | 250,00 |
| 5.00 | CAL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO RUA IPIRANGA E CABECEIRA DE BOCA DE LOBO NA LINHA TEODORO. | 10,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2017 | CIMENTO AREIA CAL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO RUA IPIRANGA E CABECEIRA DE BOCA DE LOBO NA LINHA TEODORO. | 750,00 | ||
| 06/09/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR MABEL BRITO, CFE NF Nº 016.421.241. | 750,00 | ||
| 13/11/2017 | Pagamento de Empenho 5497/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861740 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
