| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA |
| Número do empenho: | 5499 | Data de lançamento: | 06/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PÓ PARA RADIADOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA CARREGADEIRA W 18, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. | 9,00 | 9,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2017 | PÓ PARA RADIADOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA CARREGADEIRA W 18, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. | 9,00 | ||
| 06/09/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR MABEL BRITO, CFE NF Nº 25433. | 9,00 | ||
| 21/11/2017 | Pagamento de Empenho 5499/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1598 | 9,00 | ||
| TOTAL | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
