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Exercício: 2017
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	55	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	10 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, SECR. MUN. FAZENDA.	0,00	400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, SECR. MUN. FAZENDA.	400,00
02/01/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		66,18
11/01/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1439			66,18
10/02/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		39,48
22/02/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1454			39,48
08/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		93,61
13/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1462			93,61
04/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		104,19
10/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1477			104,19
03/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		11,48
10/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861596			11,48
05/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		11,48
12/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1540			11,48
03/07/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		11,48
11/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1551			11,48
01/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		11,48
10/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1560			11,48
06/09/2017	LIQ. EMPENHO Nº 55/2017, PERÍODO 21/07/2017 A 20/08/2017. (54-99656-3083).		11,28
12/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1572			11,28
09/10/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE. EFETIVAÇÃO DE DESPESA. PERÍODO 21/08/2017 A 20/09/2017. (54-99656-3083)		11,28
11/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1580			11,28
06/11/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.PERÍODO 21/09/2017 A 20/10/2017. (5499656-3083)		11,28
10/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			11,28
11/12/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. PERÍODO 21/10/2017 À 20/11/2017. (54-99656-3083).		11,28
13/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			11,28
29/12/2017	DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE.	-5,50
TOTAL		394,50	394,50	394,50
SALDO A PAGAR				0,00