| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GABRIEL BERTOL 01346114030 |
| Número do empenho: | 5500 | Data de lançamento: | 06/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | FLORES CAIXA COM 12 UNIDADES. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DA AVENIDA MAURICIO CARDOSO PARA AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PÁTRIA. | 12,00 | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2017 | FLORES CAIXA COM 12 UNIDADES. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DA AVENIDA MAURICIO CARDOSO PARA AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PÁTRIA. | 36,00 | ||
| 27/12/2017 | FLORES CAIXA COM 12 UNIDADES, EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR KATIA RODRIGUES. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DA AVENIDA MAURICIO CARDOSO PARA AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PÁTRIA. | 36,00 | ||
| 29/12/2017 | DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE. | -36,00 | ||
| 29/12/2017 | DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE. | -36,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
