| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 5513 | Data de lançamento: | 06/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261458. | 113,41 | 113,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2017 | REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261458. | 113,41 | ||
| 06/09/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 113,41 | ||
| 14/09/2017 | Pagamento de Empenho 5513/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 113,41 | ||
| TOTAL | 113,41 | 113,41 | 113,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
