| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ANELISE MORGAN |
| Número do empenho: | 5538 | Data de lançamento: | 11/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 | 8,50 | 17,00 |
| 1.00 | ELASTICO LATEX FINO Fino amarelo número 18 embalagem com 120 unidades e 100g | 3,90 | 3,90 |
| 2.00 | BORRACHA NATURAL MODELAVEL QUE NÃO MANCHA O PAPEL (MERCUR) | 1,30 | 2,60 |
| 3.00 | CANETA DESTACA TEXTO COR AMARELO | 1,20 | 3,60 |
| 2.00 | COLA TENAZ 110 G | 5,60 | 11,20 |
| 1.00 | COLCHETES nº 05 | 3,50 | 3,50 |
| 1.00 | COLCHETES nº 09 | 6,70 | 6,70 |
| 1.00 | COLCHETES nº 12 | 10,50 | 10,50 |
| 2.00 | TINTA ALMOFADA CARIMBO FRC 40 ML COR PRETA | 8,80 | 17,60 |
| 1.00 | TINTA P/ CARIMBO NUMERADOR AUTOMÁTICO KW-TRIO COR PRETO 20 ML | 11,00 | 11,00 |
| 49.00 | COLCHETES Nº 15 | 0,25 | 12,25 |
| 30.00 | PASTA SUSPENSA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS SETORES DA SEC. MUN. DA FAZENDA. | 2,20 | 66,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2017 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 ELASTICO LATEX FINO Fino amarelo número 18 embalagem com 120 unidades e 100g BORRACHA NATURAL MODELAVEL QUE NÃO MANCHA O PAPEL (MERCUR) CANETA DESTACA TEXTO COR AMARELO COLA TENAZ 110 G COLCHETES nº 05 COLCHETES nº 09 COLCHETES nº 12 TINTA ALMOFADA CARIMBO FRC 40 ML COR PRETA TINTA P/ CARIMBO NUMERADOR AUTOMÁTICO KW-TRIO COR PRETO 20 ML COLCHETES Nº 15 PASTA SUSPENSA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS SETORES DA SEC. MUN. DA FAZENDA. | 165,85 | ||
| 12/09/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 016.462.918 E 016.462.808. | 78,25 | ||
| 31/10/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR GILVAN RODRIGUES DE MOURA, CFE. DANFE Nº 017.028.375, SÉRIE 890. | 87,60 | ||
| 13/11/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5538/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861743 | 78,25 | ||
| 28/12/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5538/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861884 | 87,60 | ||
| TOTAL | 165,85 | 165,85 | 165,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
