| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JOAO O. DAHMER - ME |
| Número do empenho: | 5551 | Data de lançamento: | 11/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE CONSERTO DE MESA Finalidade: REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE SUPORTE PARA A MESA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 440,00 | 440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2017 | SERVIÇOS DE CONSERTO DE MESA Finalidade: REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE SUPORTE PARA A MESA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 440,00 | ||
| 11/09/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 016.454.562. | 440,00 | ||
| 11/09/2017 | Cfe. ISS - ASPS, retido na Nota de Empenho 5551/2017, JOAO O. DAHMER - ME | 8,80 | ||
| 10/11/2017 | Pagamento de Empenho 5551/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860183 | 431,20 | ||
| TOTAL | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 11/09/2017 | 8,80 | Lançada | |
| TOTAL | 8,80 |
