| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 5568 | Data de lançamento: | 13/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.73 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FORD/KA SE 1.0 HA PLACAS IWR 7489, DA SEC. MUN. DE ADM./PLANEJAMENTO, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE. | 25,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2017 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FORD/KA SE 1.0 HA PLACAS IWR 7489, DA SEC. MUN. DE ADM./PLANEJAMENTO, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE. | 25,02 | ||
| 13/09/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 65035. | 25,02 | ||
| 16/11/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861868 PAGTO. REF. EMPENHO 5568/2017 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ESPUMOSO LTDA - 3064 | 25,02 | ||
| 20/11/2017 | DESPESA NÃO EFETIVADA TOTALMENTE- LAURO | -25,02 | ||
| 29/12/2017 | DESPESA NÃO EFETIVADA | -25,02 | ||
| 29/12/2017 | DESPESA NÃO EFETIVADA | -25,02 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
