| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ANELISE MORGAN |
| Número do empenho: | 5581 | Data de lançamento: | 14/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | GESTÃO IGD PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | TNT - CORES VARIADAS | 2,00 | 300,00 |
| 25.00 | JUTA NATURAL, COR CRÚ Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA CONFECÇÃO DE ARTESANTO COM GRUPO DE MULHERES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 9,60 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2017 | TNT - CORES VARIADAS JUTA NATURAL, COR CRÚ Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA CONFECÇÃO DE ARTESANTO COM GRUPO DE MULHERES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 540,00 | ||
| 19/09/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 016.503.013. | 540,00 | ||
| 06/10/2017 | Pagamento de Empenho 5581/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
