| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SIMONE WINCK FERRARI 94930040078 |
| Número do empenho: | 5582 | Data de lançamento: | 14/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | GESTÃO IGD PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 42.80 | TECIDO ALGODÃO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CURSO DE PINTURA COM GRUPO DE MULHERES BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA. | 6,90 | 295,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2017 | TECIDO ALGODÃO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CURSO DE PINTURA COM GRUPO DE MULHERES BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA. | 295,32 | ||
| 19/09/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 016.503.837. | 295,32 | ||
| 06/10/2017 | Pagamento de Empenho 5582/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 295,32 | ||
| TOTAL | 295,32 | 295,32 | 295,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
