| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 |
| Número do empenho: | 5593 | Data de lançamento: | 15/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BATERIA HF 70 ND | 480,00 | 480,00 |
| 2.00 | LAMPADA 1034 24V | 8,00 | 16,00 |
| 1.00 | INT FREIO VW 24V | 68,21 | 68,21 |
| 1.00 | LAMPADA H7 24V Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK 7749, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 65,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2017 | BATERIA HF 70 ND LAMPADA 1034 24V INT FREIO VW 24V LAMPADA H7 24V Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK 7749, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 629,21 | ||
| 15/09/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 016.519.223. | 629,21 | ||
| 06/10/2017 | Pagamento de Empenho 5593/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851673 | 629,21 | ||
| TOTAL | 629,21 | 629,21 | 629,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
