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Exercício: 2017
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	56	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	10 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, DO GABINETE DO PREFEITO.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, DO GABINETE DO PREFEITO.	2.000,00
02/01/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		20,55
11/01/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1439			20,55
10/02/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		61,82
22/02/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1454			61,82
08/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.917,63
13/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1462			287,92
04/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		272,98
04/04/2017	LIQUIDACAO INDEVIDA		-1.629,71
10/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1477			272,98
03/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		51,96
10/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861596			51,96
05/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		332,52
12/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1540			332,52
03/07/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		187,26
11/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1551			187,26
01/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		192,67
10/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1560			192,67
06/09/2017	LIQ. EMPENHO Nº 62/2017, PERÍODO 21/07/2017 A 20/08/2017. (54-99625-1399).		227,20
12/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1572			227,20
09/10/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE. EFETIVAÇÃO DE DESPESA. PERÍODO 21/08/2017 A 20/09/2017. (54-99625-1399)		220,59
11/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1580			220,59
06/11/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.PERÍODO 21/09/2017 A 20/10/2017. (54 9625-0328, 54 9625 1399)		144,53
10/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			144,53
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00