| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LUIS CESAR REIS |
| Número do empenho: | 5632 | Data de lançamento: | 19/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMPRA DE MOVEIS | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | GESTÃO IGD PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARMARIO MDF 16 PORTAS COM CHAVES ( 2,00X1,20X0,40) Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES PARA SALA DE ENCONTROS COM AS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 1.390,00 | 1.390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2017 | ARMARIO MDF 16 PORTAS COM CHAVES ( 2,00X1,20X0,40) Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES PARA SALA DE ENCONTROS COM AS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 1.390,00 | ||
| 23/11/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE DANFE Nº 000.007.019, SÉRIE 1. | 1.390,00 | ||
| 29/11/2017 | Pagamento de Empenho 5632/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.390,00 | ||
| TOTAL | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
