| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA |
| Número do empenho: | 5641 | Data de lançamento: | 19/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO LUBRIFICANTE | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | FILTRO DE AR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DOBLO PLACAS ISI 07693, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2017 | FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO DE AR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DOBLO PLACAS ISI 07693, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. | 38,00 | ||
| 19/09/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR MABEL BRITO, CFE NF Nº 25952. | 38,00 | ||
| 28/12/2017 | Pagamento de Empenho 5641/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860195 | 38,00 | ||
| TOTAL | 38,00 | 38,00 | 38,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
