| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 5647 | Data de lançamento: | 19/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 534/2017, REF. AQUISIÇÃO GASOLINA ADITIVIDA, PARA USO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SEC. DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 004/2017, LICITAÇÃO Nº 002/2017 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, 2 º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL Nº004/2017. | 195,73 | 195,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2017 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 534/2017, REF. AQUISIÇÃO GASOLINA ADITIVIDA, PARA USO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SEC. DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 004/2017, LICITAÇÃO Nº 002/2017 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, 2 º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL Nº004/2017. | 195,73 | ||
| 19/09/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 29544, SÉRIE 101. | 195,73 | ||
| 10/11/2017 | Pagamento de Empenho 5647/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861837 | 195,73 | ||
| TOTAL | 195,73 | 195,73 | 195,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
