| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 5648 | Data de lançamento: | 19/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 540/2017, REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA, PARA USO NOS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL Nº 004/2017, LICITAÇÃO Nº 002/2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 004/2017. | 3.289,75 | 3.289,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2017 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 540/2017, REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA, PARA USO NOS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL Nº 004/2017, LICITAÇÃO Nº 002/2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 004/2017. | 3.289,75 | ||
| 19/09/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NFC Nº 29333, 29438, 29549, 29624, 29783, 30010, 30057, 29245, 29372, 29521, 29695, 29827, 30011, 30087, 30134,29592, 29990, 29249, 29560, 29767, 29579,29903, 29997, 29533. | 3.289,75 | ||
| 10/11/2017 | Pagamento de Empenho 5648/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860169 | 3.289,75 | ||
| TOTAL | 3.289,75 | 3.289,75 | 3.289,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
