| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: OCEANAIR LINHAS AEREAS SA |
| Número do empenho: | 5656 | Data de lançamento: | 21/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. DESPESA COM PASSAGEM AÉREA DE PORTO ALEGRE/RS A BRASÍLIA/DF NO DIA 01/10/2017 PARA O PREFEITO MUNICIPAL TRATAR ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM AUDIÊNCIAS SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES. | 526,00 | 526,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2017 | REF. DESPESA COM PASSAGEM AÉREA DE PORTO ALEGRE/RS A BRASÍLIA/DF NO DIA 01/10/2017 PARA O PREFEITO MUNICIPAL TRATAR ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM AUDIÊNCIAS SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES. | 526,00 | ||
| 13/11/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 526,00 | ||
| 14/11/2017 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -526,00 | ||
| 14/11/2017 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -526,00 | ||
| 16/11/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861868 PAGTO. REF. EMPENHO 5656/2017 OCEANAIR LINHAS AEREAS SA - 4844 | 526,00 | ||
| 20/11/2017 | DESPESA NÃO EFETIVADA | -526,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
