| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SAULO SERGIO DA SILVA |
| Número do empenho: | 5657 | Data de lançamento: | 21/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 21.09.2017, PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 118,50 | 118,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2017 | REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 21.09.2017, PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 118,50 | ||
| 21/09/2017 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO. | 118,50 | ||
| 10/11/2017 | Pagamento de Empenho 5657/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860170 | 118,50 | ||
| TOTAL | 118,50 | 118,50 | 118,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
