| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FACCINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5658 | Data de lançamento: | 21/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 4303 DEVIDO AUMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO N° 005/2017. | 9.100,20 | 9.100,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2017 | REF. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 4303 DEVIDO AUMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO N° 005/2017. | 9.100,20 | ||
| 21/09/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 50697. | 7.500,00 | ||
| 19/10/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5658/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861822 | 7.500,00 | ||
| 24/10/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE DANFE Nº 000051312, SÉRIE E | 1.500,00 | ||
| 24/10/2017 | ESTORNO DE EMPENHO DESPESA NÃO EFETIVADA | -100,20 | ||
| 13/11/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5658/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861749 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
