| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FACCINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5660 | Data de lançamento: | 21/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Vegetal | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 4302 DEVIDO AUMENTO DE COMBUSTÍVEL CONFORME TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO N° 005/2017. | 4.060,00 | 4.060,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2017 | REF. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 4302 DEVIDO AUMENTO DE COMBUSTÍVEL CONFORME TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO N° 005/2017. | 4.060,00 | ||
| 21/09/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 50697. | 3.000,00 | ||
| 19/10/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5660/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861822 | 3.000,00 | ||
| 24/10/2017 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR JOÃO CARLOS TOLEDO, CFE. DANFE Nº 000051312, SÉRIE E | 900,00 | ||
| 24/10/2017 | ESTORNO DE EMPENHO DESPESA NÃO EFETIVADA | -160,00 | ||
| 13/11/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5660/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861749 | 900,00 | ||
| TOTAL | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
