| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ALBERTO LUCINIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 5683 | Data de lançamento: | 22/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 28.00 | VIANDAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE VIANDAS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO INTERIOR DO MUNICIPIO. | 16,54 | 463,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2017 | VIANDAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE VIANDAS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO INTERIOR DO MUNICIPIO. | 463,00 | ||
| 22/09/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR MABEL BRITO, CFE NF Nº 016.589.872. | 463,00 | ||
| 13/11/2017 | Pagamento de Empenho 5683/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861745 | 463,00 | ||
| TOTAL | 463,00 | 463,00 | 463,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
