| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AUGUSTIN VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 5684 | Data de lançamento: | 22/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TAMPA FRONTAL MARCA FORD | 331,70 | 331,70 |
| 1.00 | RETENTOR DIANTEIRO | 88,93 | 88,93 |
| 1.00 | JUNTA | 103,82 | 103,82 |
| 1.00 | POLIA | 918,06 | 918,06 |
| 1.00 | POLIA AMORTECEDOR | 1.745,64 | 1.745,64 |
| 1.00 | CORREIA MOTO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA VAN FORD TRANSIT PLACAS IUV 7235, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. | 292,86 | 292,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2017 | TAMPA FRONTAL MARCA FORD RETENTOR DIANTEIRO JUNTA POLIA POLIA AMORTECEDOR CORREIA MOTO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA VAN FORD TRANSIT PLACAS IUV 7235, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. | 3.481,01 | ||
| 29/09/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 20841. | 3.481,01 | ||
| 24/10/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5684/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860154 | 2.499,98 | ||
| 24/11/2017 | Pagamento de Empenho 5684/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 981,03 | ||
| TOTAL | 3.481,01 | 3.481,01 | 3.481,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
