| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AUGUSTIN VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 5685 | Data de lançamento: | 22/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA MONTAGEM Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA VAN FORD TRANSIT PLACAS IUV 7235, DA SEC. MUN. DE SÁUDE E ASSIST. SOCIAL. | 1.518,96 | 1.518,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2017 | MÃO DE OBRA MONTAGEM Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA VAN FORD TRANSIT PLACAS IUV 7235, DA SEC. MUN. DE SÁUDE E ASSIST. SOCIAL. | 1.518,96 | ||
| 29/09/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 1879. | 1.518,96 | ||
| 24/11/2017 | Pagamento de Empenho 5685/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.518,96 | ||
| TOTAL | 1.518,96 | 1.518,96 | 1.518,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
