| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GADENZ PARIZOTTO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5691 | Data de lançamento: | 25/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1635.00 | MUDAS DE HORTALIÇAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MUDAS DE HORTALIÇAS PARA OFICINA COM OS GRUPOS DO PAIF, ATRAVÉS DO PROJETO COMUNIDADES PARCERIA E AÇÃO SOCIAL. | 0,20 | 327,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2017 | MUDAS DE HORTALIÇAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MUDAS DE HORTALIÇAS PARA OFICINA COM OS GRUPOS DO PAIF, ATRAVÉS DO PROJETO COMUNIDADES PARCERIA E AÇÃO SOCIAL. | 327,00 | ||
| 25/09/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 6790. | 327,00 | ||
| 10/11/2017 | Pagamento de Empenho 5691/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861731 | 327,00 | ||
| TOTAL | 327,00 | 327,00 | 327,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
