| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GUILHERME M PARIZOTTO ME |
| Número do empenho: | 5693 | Data de lançamento: | 25/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 36.00 | LONA PRETA 8X50 40KG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LONA PRETA PARA USO NO CRAS. | 1,50 | 54,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2017 | LONA PRETA 8X50 40KG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LONA PRETA PARA USO NO CRAS. | 54,00 | ||
| 25/09/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 806. | 54,00 | ||
| 08/11/2017 | Pagamento de Empenho 5693/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 54,00 | ||
| TOTAL | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
