| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GUILHERME M PARIZOTTO ME |
| Número do empenho: | 5695 | Data de lançamento: | 25/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUIMICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | RATICIDA RATOMAX/KOMBATE/RATICID | 0,60 | 1,20 |
| 4.00 | RATICIDA RATOMAX/KOMBATE/RATICID Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NO CRAS. | 1,00 | 4,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2017 | RATICIDA RATOMAX/KOMBATE/RATICID RATICIDA RATOMAX/KOMBATE/RATICID Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NO CRAS. | 5,20 | ||
| 25/09/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 806. | 5,20 | ||
| 10/11/2017 | Pagamento de Empenho 5695/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861850 | 5,20 | ||
| TOTAL | 5,20 | 5,20 | 5,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
