| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SOCOOL BARBIERI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5697 | Data de lançamento: | 25/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT EMBREAGEM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM AGRALE VOLARE V6 98/140CV 300 MM PARA O MICRO ÔNIBUS PLACAS IMH 4026 DE USO DA SMEC. | 1.112,00 | 1.112,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2017 | KIT EMBREAGEM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM AGRALE VOLARE V6 98/140CV 300 MM PARA O MICRO ÔNIBUS PLACAS IMH 4026 DE USO DA SMEC. | 1.112,00 | ||
| 28/09/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 219909. | 1.112,00 | ||
| 10/10/2017 | Pagamento de Empenho 5697/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.112,00 | ||
| TOTAL | 1.112,00 | 1.112,00 | 1.112,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
