| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5698 | Data de lançamento: | 25/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TONNER PARA A IMPRESSORA BROTHERS 2700 DW | 106,00 | 212,00 |
| 1.00 | TONNER CE 255 A | 119,00 | 119,00 |
| 1.00 | CARTUCHO DE TINTA HP 68 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 98,00 | 98,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2017 | TONNER PARA A IMPRESSORA BROTHERS 2700 DW TONNER CE 255 A CARTUCHO DE TINTA HP 68 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 429,00 | ||
| 29/09/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 016.675.431. | 429,00 | ||
| 20/10/2017 | Pagamento de Empenho 5698/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 429,00 | ||
| TOTAL | 429,00 | 429,00 | 429,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
