| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DÉBORA TOMBINI MAYER |
| Número do empenho: | 5728 | Data de lançamento: | 26/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | REF. 1 E 1/2 DIARIA EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO DO SUL-RS, NOS DIAS 28 A 29 DE SETEMBRO DE 2017, PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR EM SAÚDE MENTAL. | 128,00 | 192,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2017 | REF. 1 E 1/2 DIARIA EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO DO SUL-RS, NOS DIAS 28 A 29 DE SETEMBRO DE 2017, PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR EM SAÚDE MENTAL. | 192,00 | ||
| 26/09/2017 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO. | 192,00 | ||
| 13/11/2017 | Pagamento de Empenho 5728/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860270 | 192,00 | ||
| TOTAL | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
