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Exercício: 2017
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5738	Data de lançamento:	26/09/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	MAÇÃ GALLA	1,45	21,75
1.00	ACHOCOLATADO EM PÓ, LATA DE 400 GR	2,49	2,49
8.00	NATA 300 G	3,01	24,08
5.00	AÇUCAR CRISTAL Pct. 5KG	8,00	40,00
20.00	ÓLEO DE SOJA VEGETAL FRC COM 900 ML	2,47	49,40
15.00	BATATA INGLESA	1,08	16,20
20.00	CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª	8,00	160,00
10.00	PEPINO EM CONSERVA	3,11	31,10
8.00	COUVE FLOR	2,71	21,68
8.00	BRÓCOLIS	2,80	22,40
15.00	ALFACE	0,99	14,85
10.00	BETERRABA BOA QUALIDADE	1,30	13,00
10.00	CENOURA	1,30	13,00
30.00	BANANA CATURRA	1,38	41,40
15.00	MAMÃO BOA QUALIDADE	2,24	33,60
15.00	MELÃO	3,00	45,00
15.00	LARANJA	0,87	13,05
5.00	COUVE FOLHAS (MAÇO)	2,90	14,50
5.00	PÊSSEGOS ENLATADOS EM CONSERVA	3,92	19,60
5.00	ABACAXI ENLATADO	4,84	24,20
5.00	ABACAXI	3,00	15,00
21.00	MASSA PARA PASTEL GRANDE PCT DE 500 G OBS: MÉDIA PCT COM 30 UN	2,47	51,87
10.00	PÃO SOVADINHO DE 50 G	5,49	54,90
20.00	LEITE CONDENSADO TRADICIONAL 395 g	2,44	48,80
30.00	OVOS FRESCOS DE GALINHA	3,26	97,80
20.00	REFRIGERANTE 2L Finalidade: REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº103. AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOAS QUE PARTICIPAM DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO CRAS.	1,78	35,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2017	MAÇÃ GALLA ACHOCOLATADO EM PÓ, LATA DE 400 GR NATA 300 G AÇUCAR CRISTAL Pct. 5KG ÓLEO DE SOJA VEGETAL FRC COM 900 ML BATATA INGLESA CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª PEPINO EM CONSERVA COUVE FLOR BRÓCOLIS ALFACE BETERRABA BOA QUALIDADE CENOURA BANANA CATURRA MAMÃO BOA QUALIDADE MELÃO LARANJA COUVE FOLHAS (MAÇO) PÊSSEGOS ENLATADOS EM CONSERVA ABACAXI ENLATADO ABACAXI MASSA PARA PASTEL GRANDE PCT DE 500 G OBS: MÉDIA PCT COM 30 UN PÃO SOVADINHO DE 50 G LEITE CONDENSADO TRADICIONAL 395 g OVOS FRESCOS DE GALINHA REFRIGERANTE 2L Finalidade: REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº103. AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOAS QUE PARTICIPAM DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO CRAS.	925,27
17/10/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 4225.		220,99
08/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5738/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			220,99
14/11/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE DANFE N° 4354 E 4365, SÉRIE 0.		308,00
28/11/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE DANFE N° 4410, SÉRIE 0.		121,62
07/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5738/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			121,62
07/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5738/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			308,00
08/12/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE DANFE N° 4479, SÉRIE 0.		127,28
15/12/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE DANFE N° 4521.		42,35
18/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5738/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			127,28
29/12/2017	DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE.	-105,03
09/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5738/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			42,35
TOTAL		820,24	820,24	820,24
SALDO A PAGAR				0,00