| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 5739 | Data de lançamento: | 26/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | SACO DE LIXO REFORÇADO 30L- PCT COM 10 UN | 1,44 | 14,40 |
| 5.00 | SABÃO EM PÓ CAIXA MULTIAÇÃO COM PARTÍCULAS POLIDORAS- 1 | 6,92 | 34,60 |
| 2.00 | AMACIANTE | 3,03 | 6,06 |
| 10.00 | DETERGENTE DE LOUÇA FRASCO 500 ml | 1,08 | 10,80 |
| 2.00 | ODORIZANTE DE AMBIENTE | 5,44 | 10,88 |
| 5.00 | SACOS PLÁSTICOS PARA FREEZER 5 KG - RL C/ 100 UN 5KG Finalidade: REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº103. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO NO CRAS. | 2,47 | 12,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2017 | SACO DE LIXO REFORÇADO 30L- PCT COM 10 UN SABÃO EM PÓ CAIXA MULTIAÇÃO COM PARTÍCULAS POLIDORAS- 1 AMACIANTE DETERGENTE DE LOUÇA FRASCO 500 ml ODORIZANTE DE AMBIENTE SACOS PLÁSTICOS PARA FREEZER 5 KG - RL C/ 100 UN 5KG Finalidade: REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº103. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO NO CRAS. | 89,09 | ||
| 17/10/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 4226. | 25,20 | ||
| 08/11/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5739/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 25,20 | ||
| 29/12/2017 | DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE. | -63,89 | ||
| TOTAL | 25,20 | 25,20 | 25,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
