| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 5741 | Data de lançamento: | 26/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | GAS DE COZINHA P13 Finalidade: REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº103. AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO NO CRAS. | 49,00 | 245,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2017 | GAS DE COZINHA P13 Finalidade: REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº103. AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO NO CRAS. | 245,00 | ||
| 29/12/2017 | DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE. | -245,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
