| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Número do empenho: | 5742 | Data de lançamento: | 26/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 16 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT) PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS, PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 68/2017, DISPENSA N° 16/2017, CONTRATO N° 140/2017. | 466,67 | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2017 | REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT) PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS, PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 68/2017, DISPENSA N° 16/2017, CONTRATO N° 140/2017. | 1.400,00 | ||
| 14/11/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 310,74 | ||
| 21/11/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5742/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 310,74 | ||
| 19/12/2017 | REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, EMPENHO EFETIVADO CFE EFETIVAÇÃO DE DESPEAS. | 1.089,26 | ||
| 26/12/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5742/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.089,26 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
