| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PASEP |
| Número do empenho: | 5757 | Data de lançamento: | 27/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PASEP A RECOLHER | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | PAGAMENTO PASEP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PASEP ITR. | 59,66 | 59,66 |
| 1.00 | REF. ICMS DESONERAÇÃO. | 14,80 | 14,80 |
| 1.00 | REF. PASEP FPM. | 1.896,60 | 1.896,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2017 | REF. PASEP ITR. REF. ICMS DESONERAÇÃO. REF. PASEP FPM. | 1.971,06 | ||
| 27/09/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 1.971,06 | ||
| 29/09/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5757/2017 PASEP - 113 | 1.971,06 | ||
| TOTAL | 1.971,06 | 1.971,06 | 1.971,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
