| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS |
| Número do empenho: | 5758 | Data de lançamento: | 27/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. COMPLEMENTAR DO EMPENHO N° 4791 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE HD AR, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA REF. PEDIDO 02 PREGÃO 01/2017. | 104,38 | 104,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2017 | REF. COMPLEMENTAR DO EMPENHO N° 4791 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE HD AR, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA REF. PEDIDO 02 PREGÃO 01/2017. | 104,38 | ||
| 27/09/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA BERTANI, CFE NF Nº 32281. | 104,38 | ||
| 11/10/2017 | Pagamento de Empenho 5758/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 104,38 | ||
| TOTAL | 104,38 | 104,38 | 104,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
