| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
| Número do empenho: | 5759 | Data de lançamento: | 27/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, EXERCÍCIO DE 2017 DA CAPELA VELATÓRIA. | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2017 | REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, EXERCÍCIO DE 2017 DA CAPELA VELATÓRIA. | 350,00 | ||
| 28/09/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 20170000000000449761. | 75,06 | ||
| 10/10/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5759/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861815 | 75,06 | ||
| 29/12/2017 | DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE. | -274,94 | ||
| TOTAL | 75,06 | 75,06 | 75,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
