| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
| Número do empenho: | 5786 | Data de lançamento: | 29/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 87/2015, CESSÃO DE POSTES PARA UTILIZAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 1.270,05 | 1.270,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2017 | REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 87/2015, CESSÃO DE POSTES PARA UTILIZAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 1.270,05 | ||
| 29/09/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 1030. | 340,15 | ||
| 10/10/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5786/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 340,15 | ||
| 13/11/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NFS-e Nº 1085, SÉRIE E. | 464,95 | ||
| 20/11/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5786/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 464,95 | ||
| 12/12/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NFS-e Nº 1136. | 464,95 | ||
| 15/12/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5786/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 464,95 | ||
| TOTAL | 1.270,05 | 1.270,05 | 1.270,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
